Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012341
Monto de la Factura
₲ 5.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14331
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.237.116
Retención DNCP
₲ 19.612
Retención IVA
₲ 151.636
Retención Renta
₲ 151.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
216/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-182473
Monto Contrato
₲ 74.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.337.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.337.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020 ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas