Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002899
Monto de la Factura
₲ 9.271.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59662
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.732.609
Retención DNCP
₲ 32.701
Retención IVA
₲ 252.845
Retención Renta
₲ 252.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-184084
Monto Contrato
₲ 82.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.361.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.670.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358415
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la Institución
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica