Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021223
Monto de la Factura
₲ 36.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114219
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.395.416
Retención DNCP
₲ 128.802
Retención IVA
₲ 995.891
Retención Renta
₲ 995.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
75/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172669
Monto Contrato
₲ 134.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.942.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.942.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS - PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas