Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003411
Monto de la Factura
₲ 38.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164857
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.386.651
Retención DNCP
₲ 136.259
Retención IVA
₲ 1.053.545
Retención Renta
₲ 1.053.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
144/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176410
Monto Contrato
₲ 44.902.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.294.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.294.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361466
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE POST GRADO FCM Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas