Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006438
Monto de la Factura
₲ 31.846.800
Nro. Solicitud de Transferencia
62763
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.997.370
Retención DNCP
₲ 112.332
Retención IVA
₲ 868.549
Retención Renta
₲ 868.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168462
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.275.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.275.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355214
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS COMUNES TIPO 1 - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas