Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007276
Monto de la Factura
₲ 20.733.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149529
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.528.979
Retención DNCP
₲ 73.131
Retención IVA
₲ 565.445
Retención Renta
₲ 565.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168462
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.275.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.275.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355214
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS COMUNES TIPO 1 - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas