Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007625
Monto de la Factura
₲ 47.845.800
Nro. Solicitud de Transferencia
187495
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.067.265
Retención DNCP
₲ 168.765
Retención IVA
₲ 1.304.885
Retención Renta
₲ 1.304.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168462
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.275.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.275.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355214
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS COMUNES TIPO 1 - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas