Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 188.446.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154134
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.502.427
Retención DNCP
₲ 664.700
Retención IVA
₲ 5.139.437
Retención Renta
₲ 5.139.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176841
Monto Contrato
₲ 402.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.635.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.120.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para Casa Matriz, Filiales y CAES.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas