Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 4.370.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90342
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.116.598
Retención DNCP
₲ 15.416
Retención IVA
₲ 119.193
Retención Renta
₲ 119.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169508
Monto Contrato
₲ 272.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.802.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.739.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354918
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia