Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 12.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74739
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.670.479
Retención DNCP
₲ 43.703
Retención IVA
₲ 337.909
Retención Renta
₲ 337.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169508
Monto Contrato
₲ 272.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.802.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.739.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354918
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia