Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007255
Monto de la Factura
₲ 13.512.195
Nro. Solicitud de Transferencia
134509
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.727.506
Retención DNCP
₲ 47.661
Retención IVA
₲ 368.514
Retención Renta
₲ 368.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175381
Monto Contrato
₲ 318.891.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.005.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.367.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner, Producción de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura