Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004441
Monto de la Factura
₲ 63.340.557
Nro. Solicitud de Transferencia
114347
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.662.198
Retención DNCP
₲ 223.419
Retención IVA
₲ 1.727.470
Retención Renta
₲ 1.727.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
93/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174127
Monto Contrato
₲ 248.360.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.155.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.937.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361370
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - SEDE ASUNCIÓN Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas