Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009881
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58857
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.541.800
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178511
Monto Contrato
₲ 40.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.041.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.444.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358404
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelerías para oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica