Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 481.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6622
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.067.018
Retención DNCP
₲ 1.696.618
Retención IVA
₲ 13.118.182
Retención Renta
₲ 13.118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
108/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174924
Monto Contrato
₲ 481.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.067.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.067.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365332
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA CATEDRA DE OFTALMOLOGIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas