Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 38.894.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192188
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.635.320
Retención DNCP
₲ 137.190
Retención IVA
₲ 1.060.745
Retención Renta
₲ 1.060.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
211/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-182577
Monto Contrato
₲ 246.315.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.011.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.011.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370312
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas