Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 123.403.680
Nro. Solicitud de Transferencia
186387
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.237.292
Retención DNCP
₲ 435.278
Retención IVA
₲ 3.365.555
Retención Renta
₲ 3.365.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-177337
Monto Contrato
₲ 123.403.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.237.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.237.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360761
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales