Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005581
Monto de la Factura
₲ 53.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128125
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.922.145
Retención DNCP
₲ 186.945
Retención IVA
₲ 1.445.455
Retención Renta
₲ 1.445.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & C INGENIERIA S.R.L.
RUC
80010569-9
Número de Contrato
148/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176752
Monto Contrato
₲ 381.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.021.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.021.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366989
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas