Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005093
Monto de la Factura
₲ 23.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7525
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.852.713
Retención DNCP
₲ 81.833
Retención IVA
₲ 632.727
Retención Renta
₲ 632.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & C INGENIERIA S.R.L.
RUC
80010569-9
Número de Contrato
148/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176752
Monto Contrato
₲ 381.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.021.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.021.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366989
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas