Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007379
Monto de la Factura
₲ 29.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97217
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.069.433
Retención DNCP
₲ 105.113
Retención IVA
₲ 812.727
Retención Renta
₲ 812.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169820
Monto Contrato
₲ 234.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.929.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.929.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355766
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRIAS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas