Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014603
Monto de la Factura
₲ 47.595.752
Nro. Solicitud de Transferencia
134520
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.831.737
Retención DNCP
₲ 167.883
Retención IVA
₲ 1.298.066
Retención Renta
₲ 1.298.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
028/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175759
Monto Contrato
₲ 78.357.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.592.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.806.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner, Producción de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura