Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007313
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84074
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-171940
Monto Contrato
₲ 188.800.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.484.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.484.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas