Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 19.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118511
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.122.681
Retención DNCP
₲ 67.865
Retención IVA
₲ 524.727
Retención Renta
₲ 524.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176319
Monto Contrato
₲ 23.653.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.536.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.279.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365244
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aire, electrodomésticos y equipos varios - Ad Referéndum 2019
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica