Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010868
Monto de la Factura
₲ 296.336.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101302
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.127.430
Retención DNCP
₲ 1.045.260
Retención IVA
₲ 8.081.905
Retención Renta
₲ 8.081.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174576
Monto Contrato
₲ 296.336.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.127.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.127.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358348
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica