Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003687
Monto de la Factura
₲ 21.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148322
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.119.567
Retención DNCP
₲ 75.343
Retención IVA
₲ 582.545
Retención Renta
₲ 582.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
146/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-177495
Monto Contrato
₲ 58.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.093.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.093.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361466
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE POST GRADO FCM Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas