Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003678
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59679
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169377
Monto Contrato
₲ 433.333.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.063.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.168.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352821
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD AD REFRENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2019 y 2020
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción