Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003337
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166390
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169377
Monto Contrato
₲ 433.333.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.063.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.168.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352821
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD AD REFRENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2019 y 2020
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción