Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042744
Monto de la Factura
₲ 23.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7507
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.899.809
Retención DNCP
₲ 82.009
Retención IVA
₲ 634.091
Retención Renta
₲ 634.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172145
Monto Contrato
₲ 111.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.751.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.398.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas