Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012585
Monto de la Factura
₲ 9.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.391.015
Retención DNCP
₲ 35.167
Retención IVA
₲ 271.909
Retención Renta
₲ 271.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-182662
Monto Contrato
₲ 49.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.113.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.955.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias