Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 18.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97222
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.439.783
Retención DNCP
₲ 65.307
Retención IVA
₲ 504.955
Retención Renta
₲ 504.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172941
Monto Contrato
₲ 22.777.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.695.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.686.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas