Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003336
Monto de la Factura
₲ 46.969.815
Nro. Solicitud de Transferencia
166397
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.242.150
Retención DNCP
₲ 165.675
Retención IVA
₲ 1.280.995
Retención Renta
₲ 1.280.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170287
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.656.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.890.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356716
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 PARA LAS FILIALES DE CONCEPCION, SAN ESTANISLAO, CORONEL OVIEDO Y QUIINDY DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION (FENOB ? UNA)?.
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción