Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003397
Monto de la Factura
₲ 34.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187551
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.779.069
Retención DNCP
₲ 122.749
Retención IVA
₲ 949.091
Retención Renta
₲ 949.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170287
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.656.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.890.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356716
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 PARA LAS FILIALES DE CONCEPCION, SAN ESTANISLAO, CORONEL OVIEDO Y QUIINDY DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION (FENOB ? UNA)?.
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción