Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106197
Monto de la Factura
₲ 8.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58226
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.727.097
Retención DNCP
₲ 27.849
Retención IVA
₲ 219.727
Retención Renta
₲ 215.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
023/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178049
Monto Contrato
₲ 24.051.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.769.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.527.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361788
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias