Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003402
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.577.920
Retención DNCP
₲ 62.080
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 480.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
035/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-177127
Monto Contrato
₲ 29.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.152.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.480.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357757
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura