Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005817
Monto de la Factura
₲ 99.471.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132810
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.694.449
Retención DNCP
₲ 350.861
Retención IVA
₲ 2.712.845
Retención Renta
₲ 2.712.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-171994
Monto Contrato
₲ 143.377.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.051.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.051.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358857
Nombre de la Licitación
LIMPIEZA Y PODA DE AREAS VERDES PARA LAS SEDES DE SAN LORENZO Y SAJONIA - CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas