Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005904
Monto de la Factura
₲ 43.906.400
Nro. Solicitud de Transferencia
149550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.356.636
Retención DNCP
₲ 154.870
Retención IVA
₲ 1.197.447
Retención Renta
₲ 1.197.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-171994
Monto Contrato
₲ 143.377.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.051.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.051.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358857
Nombre de la Licitación
LIMPIEZA Y PODA DE AREAS VERDES PARA LAS SEDES DE SAN LORENZO Y SAJONIA - CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas