Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009739
Monto de la Factura
₲ 2.959.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80467
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.787.633
Retención DNCP
₲ 10.439
Retención IVA
₲ 80.714
Retención Renta
₲ 80.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
00002/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170043
Monto Contrato
₲ 59.650.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.829.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.299.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, HERRERIA Y PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2019.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado