Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009873
Monto de la Factura
₲ 11.637.300
Nro. Solicitud de Transferencia
120412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.961.490
Retención DNCP
₲ 41.048
Retención IVA
₲ 317.381
Retención Renta
₲ 317.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
00002/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170043
Monto Contrato
₲ 59.650.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.829.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.299.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, HERRERIA Y PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2019.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado