Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010851
Monto de la Factura
₲ 16.631.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47616
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.665.663
Retención DNCP
₲ 58.664
Retención IVA
₲ 453.587
Retención Renta
₲ 453.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
00002/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170043
Monto Contrato
₲ 59.650.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.829.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.299.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, HERRERIA Y PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2019.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado