Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041775
Monto de la Factura
₲ 13.697.159
Nro. Solicitud de Transferencia
101308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.901.727
Retención DNCP
₲ 48.314
Retención IVA
₲ 373.559
Retención Renta
₲ 373.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174726
Monto Contrato
₲ 124.498.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.268.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.268.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358348
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica