Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002523
Monto de la Factura
₲ 7.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84995
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.163.357
Retención DNCP
₲ 26.825
Retención IVA
₲ 207.409
Retención Renta
₲ 207.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
77/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172671
Monto Contrato
₲ 62.246.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.837.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.837.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS - PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas