Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 45.861.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15819
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.198.198
Retención DNCP
₲ 161.766
Retención IVA
₲ 1.250.768
Retención Renta
₲ 1.250.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
96/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-173862
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.189.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.538.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359471
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL - HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO - FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas