Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007053
Monto de la Factura
₲ 34.257.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187363
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.267.602
Retención DNCP
₲ 120.834
Retención IVA
₲ 934.282
Retención Renta
₲ 934.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
145/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176691
Monto Contrato
₲ 50.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.318.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.318.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361466
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE POST GRADO FCM Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas