Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018390
Monto de la Factura
₲ 25.001.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.549.595
Retención DNCP
₲ 88.187
Retención IVA
₲ 681.859
Retención Renta
₲ 681.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
000082/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168182
Monto Contrato
₲ 785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.234.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.324.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado