Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51615
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.546
Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA NIDIA SILVA CORONEL
RUC
4524873-7
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23017-17-150740
Monto Contrato
₲ 139.707.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.859.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.859.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334560
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE FILIAL DE LIMPIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania