Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041383
Monto de la Factura
₲ 13.212.100
Nro. Solicitud de Transferencia
129908
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.757.478
Retención DNCP
₲ 49.824
Retención IVA
₲ 150.596
Retención Renta
₲ 254.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23017-17-136486
Monto Contrato
₲ 152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.225.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.225.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania