Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040669
Monto de la Factura
₲ 7.767.400
Nro. Solicitud de Transferencia
100131
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.534.659
Retención DNCP
₲ 26.780
Retención IVA
₲ 69.327
Retención Renta
₲ 136.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23017-17-136486
Monto Contrato
₲ 152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.225.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.225.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania