Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 27.291.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24787
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.291.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23004-15-103775
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.355.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.355.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284815
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Red de Fibra Óptica, Red de Computadora y otros.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social