Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 18.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34990
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.755.320
Retención DNCP
₲ 64.680
Retención IVA
Retención Renta
₲ 330.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23004-15-103775
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.355.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.355.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284815
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Red de Fibra Óptica, Red de Computadora y otros.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social