Datos del Pago
Nro. de Factura
62066
Monto de la Factura
₲ 40.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167989
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.228.007
Retención DNCP
₲ 142.902
Retención IVA
Retención Renta
₲ 729.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23004-15-115994
Monto Contrato
₲ 40.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.845.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.845.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290610
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Fotocopiadoras de la Institución, Plurianual 2015-2016 - Segundo Llamado
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social