Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94970
Fecha Solicitud de Transferencia
05-08-2016
Fecha de la Transferencia
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23004-15-115994
Monto Contrato
₲ 40.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.845.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.845.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290610
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Fotocopiadoras de la Institución, Plurianual 2015-2016 - Segundo Llamado
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social